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2017年瀍河回族区政府预算公开

更新时间:2017-03-17 09:13:00点击次数:1223次

关于2017年瀍河回族区

区级预算收入情况的说明

一、区级收入的主要项目情况

由于2016年5月全面实施增值税收入划分过渡方案,在预计2017年收入时,需同口径调整2016年实际完成数,即应把2016年1-4月的收入数按照新的增值税收入划分过渡方案进行调整,在调整后的2016年收入数基础上,2017年区级一般公共预算收入预期目标为56710万元,同比增长9%,比2016年同期数增加4680万元。其中:税收收入36294万元,比上年同期数增加3538万元,增长10.8%;非税收入20416万元,比上年同期数增加1142万元,增长5.9%。主要收入项目情况是:

增值税9893万元,比上年完成数增加3078万元,增长45.2% 。

营业税0万元,比上年完成数减少2291万元,下降100% 。

企业所得税1705万元,比上年完成数增加196万元,增长13%。

个人所得税1629万元,比上年完成数增加226万元,增长16.1%。

城市维护建设税1390万元,比上年完成数增加1554万元,增长12.5%。

房产税1440万元,比上年完成数增加164万元,增长12.9%。

印花税1424万元,比上年完成数增加129万元,增长10%。

城镇土地使用税2243万元,比上年完成数增加249万元,增长12.5%。 

土地增值税5664万元, 比上年完成数增加491万元,增长9.5%。 

车船税2035万元,比上年完成数增加278万元,增长15.8%。

耕地占用税8871万元,比上年完成数增加864万元,增长10.8%。

行政事业性收费收入711万元,比上年完成数增加73万元,增长11.4%。 

罚没收入945万元,比上年完成数增加70万元,增长8%。 

国有资源(资产)有偿使用收入678万元,比上年完成数增加55万元,增长8.8%。 

其他收入完成18082万元,比上年完成数增加944万元,增长5.5%。

二、上级补助收入项目情况

(一) 返还性收入

    2017年预计返还性收入3920万元。分项情况是:增值税返还收入576万元;所得税返还576万元,系基数性补助;成品油价格和税费改革税收返还47万元,系基数性补助;新增值税核定基数返还2721万元,系全面实施增值税收入划分过渡方案,上级给予的补助。

(二) 一般性转移支付补助收入

2017年预计一般性转移支付补助22091万元。主要是均衡性转移支付1753万元、民族地区转移支付收入6045万元、义务教育等转移支付收入684万元、基层公检法司转移支付收入486万元、基本养老保险和低保等转移支付收入734万元、新型农村合作医疗等转移支付收入1828万元、财力性转移支付收入649万元;老少边穷转移支付收入114万元;调整工资转移支付补助、农村税费改革转移支付补助收入、结算补助收入共5878万元系基数性补助,按上年数测算。

(三)预算稳定调节基金

    由于2017年需要预留未休假奖、目标考核奖,需要动用以前年度的预算稳定调节基金4901万元。

三、上解上级支出

主要包括原体制基数上解和专项结算上解两部分,其中专项结算主要包括省级分成收入增量上解、出口退税专项上解、地税增量上解,以及市级下划收入分成、体制结算等事项,2017年预计各项上解上级支出1687万元。

关于2017年区级支出预算的说明

一、2017年区级财力支出预算安排

2017年区级财力82953万元,全部安排支出。主要支出项目分别是:

1、一般公共服务支出26904万元,主要是预留了财政全供人员未休假奖、目标考核奖等。

2、国防支出155万元。 

3、公共安全支出5146万元。 

4、教育支出15230万元,今年重点安排了以下项目:教师培训费支出134万元,城乡义务教育公用经费500万元,义务教育阶段学校专业保安经费124万元,教育基础设施提升工程2200万元等。 

5、科学技术支出364万元,重点安排了科技研发资金200万元。 

6、文化体育与传媒支出407万元。 

7、社会保障和就业支出7878万元,重点安排了以下项目:财政对城乡居民基本养老保险基金的补助1609万元,再就业补助资金765万元,最低生活保障资金711万元,80岁以上老人老龄补贴378万元,义务兵优待金300万元,社区服务中心提升改造工程110万元,病故家属一次性抚恤金200万元等。 

8、医疗卫生与计划生育支出7808万元,重点安排了以下项目:新农合医疗补助资金105万元,对60岁以上农民实行免缴新农合参合资金个人部分55万元,财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助2776万元,基本公共卫生服务补助资金265万元,行政事业单位离休人员医疗费110万元,全区财政全供人员体检费44万元,重大公共卫生专项资金78万元,回族医院发展经费300万元,城镇独生子女父母奖励及社会保障奖励1160万元等。 

9、节能环保支出195万元, 重点安排了农村环境卫生长效保洁机制奖补资金155万元等。

10、城乡社区支出13854万元,重点安排了以下项目:创建工作专项经费70万元,区管道路日常养护240万元,公厕、路面及绿化带保洁经费1569万元,环卫清扫车辆燃油费458万元,绿化小游园建设800万元,城市基础设施建设工程4990万元等支出。 

11、农林水事务支出1847万元,今年重点安排了以下项目:防汛资金240万元,通组通户道路建设350万元,农业“四个一”以奖代补资金175万元,扶贫专项资金130万元,重大动物疫情防控经费20万元,村级经费386万元等。 

12、交通运输支出115万元。 

13、资源勘探电力信息等事务支出203万元。

14、商业服务业等支出5万元。 

15、援助其他地区支出75万元,是安排了对口支援新疆地区支出。

16、国土海洋气象等支出81万元。 

17、住房保障支出1619万元,主要是安排财政负担住房公积金支出。 

18、预备费1000万元。

二、提前告知专项转移支付列入区级预算情况

为提高年初预算的完整性,上级财政提前告知的转移支付补助数均列入年初预算。截止目前,市财政局共提前告知我区专项转移支付补助资金7549万元,列入区级公共财政支出预算的提前告知转移支付资金主要有:

1、教育支出491万元,为学前教育发展专项资金,城乡义务教育补助公用经费资金等。

2、文化体育与传媒支出28万元,为公共图书馆、文化馆免费开放经费,文物保护专项资金。

3、社会保障和就业支出974万元,为困难群众基本生活救助资金,残疾人事业补助资金,军队移交政府离退休人员安置补助资金,退役安置补助资金,再就业补助资金等。

4、医疗卫生与计划生育支出684万元,为城乡医疗救助资金,优抚对象医疗救助资金,基本公共卫生服务补助资金,基本药物制度补助资金,计划生育家庭奖励扶助资金等。

5、住房保障支出5372万元,为中央补助城镇保障性安居工程专项资金。

2017年,受经济增速放缓、税收政策调整等多重影响,我区工业主体税源匮乏,三产服务业发展落后,财政收入由高速增长转为中低速增长。在这样的形势下,我们要用有限的财力办更多的实事;更多的倾向于民生和城市基础设施建设;还要保证全区工资增长和养老金的缴纳。因此,今年要继续大力提倡勤俭节约,努力控制和降低行政运行成本,认真贯彻落实中央“八项规定”精神。预算安排中对“三公经费”等支出实行零增长。

三、2017年区级财政拨款安排的三公经费预算情况

2017年区级部门预算,财政拨款安排的三公经费预算为415万元,比上年三公经费预算减少43万元,下降9.4%,主要是公务用车运行费减少。其中:会议费预算75万元,减少4万元,下降5.1%;公务用车运行维护费预算239万元,减少39万元,下降14%;公务接待费预算101万元,与去年持平。2017年区级三公经费支出预算不超过支出控制数。

关于2017年政府债务情况的说明

 

按照预算法规定,国家对政府债务余额实行限额管理,即年度政府债务的余额不得突破批准的限额。市财政局核定我区2017年政府债务限额3000万元(一般债务3000万元,专项债务0万元)。

截至2016年底,全区政府债务余额2558万元(一般债务2558万元,专项债务0万元)。

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(编辑:chqczj)
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