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瀍河回族区2018年区级一般 公共预算收支情况的说明

更新时间:2018-02-09 18:16:14点击次数:3773次

2018年区级一般公共预算收入情况的说明

一、区级收入的主要项目情况

2018年区级一般公共预算收入预期目标为62000万元,同比增长8.5%,比2017年完成数增加4858万元。其中:税收收入43400万元,比上年完成数增加5904万元,增长15.7%;非税收入18600万元,比上年完成数减少1046万元,下降5.3%。主要收入项目情况是:

增值税14145万元,比上年完成数增加4042万元,增长40% 。

企业所得税2913万元,比上年完成数增加672万元,增长30%。

个人所得税2678万元,比上年完成数增加603万元,增长29.1%。

城市维护建设税1555万元,比上年完成数增加154万元,增长11%。

房产税1787万元,比上年完成数增加133万元,增长8%。

印花税1700万元,比上年完成数增加182万元,增长12%。

城镇土地使用税1981万元,比上年完成数增加258万元,增长15%。

土地增值税9802万元, 比上年完成数减少902万元,下降8.4%。

车船税2237万元,比上年完成数增加127万元,增长6%。

耕地占用税4602万元,比上年完成数增加635万元,增长16%。

行政事业性收费收入711万元,比上年完成数减少422万元,下降37.2%。

罚没收入945万元,比上年完成数减少95万元,下降9.1%。

国有资源(资产)有偿使用收入678万元,比上年完成数增加70万元,增长11.5%。

其他收入完成16266万元,比上年完成数减少599万元,下降3.6%。

二、上级补助收入项目情况

(一) 返还性收入

2018年预计返还性收入3920万元。分项情况是:增值税返还收入576万元;所得税返还576万元,系基数性补助;成品油价格和税费改革税收返还47万元,系基数性补助;新增值税核定基数返还2721万元,系全面实施增值税收入划分过渡方案,上级给予的补助。

(二) 一般性转移支付补助收入

2018年预计一般性转移支付补助15932万元。主要是均衡性转移支付941万元、民族地区转移支付收入7270万元、义务教育等转移支付收入815万元、基层公检法司转移支付收入142万元、基本养老保险和低保等转移支付收入710万元、新型农村合作医疗等转移支付收入487万元、财力性转移支付收入785万元;老少边穷转移支付收入60万元;调整工资转移支付补助、农村税费改革转移支付补助收入、结算补助收入共4722万元系基数性补助,按上年数测算。

(三)预算稳定调节基金

由于2018年需要预留2014年10月1日至2016年11月30日补发工资和养老金等,需要动用以前年度的预算稳定调节基金4666万元。

三、上解上级支出

主要包括原体制基数上解和专项结算上解两部分,其中专项结算主要包括省级分成收入增量上解、出口退税专项上解、地税增量上解,以及市级下划收入分成、体制结算等事项,2018年预计各项上解上级支出1655万元。

2018年区级一般公共预算支出情况的说明

一、2018年区级财力支出预算安排

2018年区级财力80197万元,全部安排支出。主要支出项目分别是:

1、一般公共服务支出13795万元,主要是今年预留了2014年10月1日至2016年11月30日补发工资和养老金等。

2、国防支出153万元。

3、公共安全支出6381万元。

4、教育支出15444万元,今年重点安排了以下项目:教师培训费支出118万元,城乡义务教育公用经费959万元,电脑和图书配置135万元,教育基础设施提升工程1000万元等。

5、科学技术支出517万元,重点安排了科技研发资金310万元。

6、文化体育与传媒支出699万元。重点安排了文化惠民项目520万元。

7、社会保障和就业支出13027万元,重点安排了以下项目:财政对城乡居民基本养老保险基金的补助181万元,再就业补助资金421万元,最低生活保障资金70万元,80岁以上老人老龄补贴371万元,义务兵优待金300万元,社区服务中心提升改造工程200万元,病故家属一次性抚恤金300万元等。

8、医疗卫生与计划生育支出6567万元,重点安排了以下项目:财政对城乡居民医疗保险基金的补助450万元,基本公共卫生服务补助资金112万元,行政事业单位离休人员医疗费110万元,全区财政全供人员体检费44万元,免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查项目资金36万元,卫生院工作经费160万元,回族医院发展经费451万元,城镇独生子女父母奖励及社会保障奖励550万元等。

9、节能环保支出3585万元, 重点安排了农村环境卫生集中整治工程2000万元、“双替代”及油烟净化装置工程1158万元,农村旱厕改造项目资金50万元,清真寺燃炉改造项目210万元。

10、城乡社区支出13844万元,重点安排了以下项目:创建工作专项经费50万元,区管道路日常养护240万元,通组通户道路建设200万元,环卫道路劳务费1245万元,环卫清扫车辆燃油费250万元,环卫设施提升工程1230万元,城市基础设施建设工程2530万元等支出。

11、农林水事务支出1358万元,今年重点安排了以下项目:扶贫专项资金140万元,国土绿化经费50万元,河长制工作经费150万元,重大动物疫情防控经费20万元,村级经费399万元等。

12、交通运输支出152万元。

13、资源勘探电力信息等事务支出446万元。

14、商业服务业等支出5万元。

15、援助其他地区支出80万元,是安排了对口支援新疆地区支出。

16、国土海洋气象等支出81万元。

17、住房保障支出1978万元,主要是安排财政负担住房公积金支出。

18、预备费2000万元。

19、债务付息支出85万元,2017年年初政府性债务余额3965万元,归还本金359万元,2017年年末债务余额为3606万元,全部为公益事业性统贷统还公租房项目债务,其中:2056万元置换为四笔政府债券,分别为3年期债券206万元,5年期债券790万元,7年期债券500万元,10年期债券560万元。2018年政府债务预算安排85万元,用于偿还银河小区公租房项项政府债券利息。

二、提前告知专项转移支付列入区级预算支出情况

为提高年初预算的完整性,上级财政提前告知的转移支付补助数均列入年初预算。截止目前,市财政局共提前告知我区专项转移支付补助资金3694万元,列入区级公共财政支出预算的提前告知转移支付资金主要有:

1、教育支出700万元,为学前教育发展专项资金,城乡义务教育补助公用经费资金等。

2、文化体育与传媒支出4万元,为公共图书馆、文化馆免费开放专项资金。

3、社会保障和就业支出1062万元,为困难群众基本生活救助资金、退役士兵安置资金、再就业补助资金等。

4、节能环保支出1万元,为退耕还林中央补助资金。

5、农林水支出87万元,耕地地力保护资金。

6、医疗卫生与计划生育支出952万元,为城乡医疗救助资金,优抚对象医疗救助资金,基本公共卫生服务补助资金,基本药物制度补助资金,计划生育家庭奖励扶助资金等。

7、住房保障支出884万元,为中央补助城镇保障性安居工程专项资金。

三、调入预算稳定调节基金预算支出情况

调入预算稳定调节基金4666万元用于全区增发工资等。

四、上年结转结余资金预算支出情况

2017年收到上级拨付企业研发资金202万元,由于时间因素没有拨付,故安排本年支出。

五、2018年区级财政拨款安排的“三公”经费预算情况

2018年区级部门预算,财政拨款安排的“三公”经费预算为311万元,比上年“三公”经费预算减少29万元,下降8.5%,主要是公务接待费减少。其中:公务用车运行维护费预算247万元,增长3.3%;公务接待费预算64万元,与去年下降36.6%。2017年区级“三公”经费支出预算不超过支出控制数。

关于2018年政府债务情况的说明

按照预算法规定,国家对政府债务余额实行限额管理,即年度政府债务的余额不得突破批准的限额。市财政局核定我区2018年政府债务限额3000万元(一般债务3000万元,专项债务0万元)。

2017年年初政府性债务余额3965万元,归还本金359万元,2017年年末债务余额为3606万元,全部为公益事业性统贷统还公租房项目债务,其中:2056万元置换为四笔政府债券,分别为3年期债券206万元,5年期债券790万元,7年期债券500万元,10年期债券560万元。2018年政府债务预算安排1635万元,用于偿还银河小区公租房项目本金和置换政府债券利息。


点击请下载:瀍河回族区政府2018年预算公开表

(编辑:chqzf)
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